如何更正已申报成功的增值税报表?
01问:【我要办税】—【一般退(抵)税管理】—【汇算清缴结算多缴退抵税】中办理企业所得税退税,进入页面提示:您存在可退税金额为0.00元,没有带出退税信息,如何处理?
答:您好,请您点击【我要办税】—【一般退(抵)税管理】—【汇算清缴结算多缴退抵税】进入,关闭此提示后点击右下角的“多缴查询”,即可查到退税信息,将查询到的退税信息勾选并点击确定,填写相关信息办理即可。
图示指引如下
一、我要办税—一般退(抵)税管理。
http://file.tax100.com/o/202311/24/797_1700767511258.png?width=1071&size=168965
二、一般退(抵)税管理—汇算清缴结算多缴退抵税。
http://file.tax100.com/o/202311/24/500_1700767511449.png?width=1076&size=125540
三、退(抵)税申请表进入,关闭此提示后点击右下角的“多缴查询”,即可查到退税信息,将查询到的退税信息勾选并点击确定,填写相关信息办理即可。
http://file.tax100.com/o/202311/24/470_1700767511714.png?width=1080&size=192225
02
问:【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】界面的财务报表未带出如何处理?
答:您好,请您点击【我要办税】—【综合信息报告】—【制度信息报告】—【财务会计制度及核算软件备案报告】查看备案的会计制度有效期起止是否在有效期内,如未在有效期内的,请选择修改备案起止日期,如在有效期内,请点击按期应申报界面的【重置申报清册】可恢复正常。
图示指引如下
一、我要办税—综合信息报告。
http://file.tax100.com/o/202311/24/988_1700767511934.png?width=1080&size=156169
二、综合信息报告—制度信息报告—财务会计制度及核算软件备案报告。
http://file.tax100.com/o/202311/24/781_1700767512414.png?width=1076&size=123983
三、财务会计制度及核算软件备案报告页面,查看备案的会计制度有效期起止是否在有效期内,如未在有效期内的,请选择修改备案起止日期,如在有效期内,请点击按期应申报界面的【重置申报清册】可恢复正常。
http://file.tax100.com/o/202311/24/288_1700767512687.png?width=1080&size=194250
03
问:如何更正已申报成功的增值税报表?
答:您好,请您点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【更正往期申报(增值税、消费税、增值税代扣代缴、扣缴企业所得税)】,在此界面依次根据需要选择申报表种类、申报日期起止或所属期起止后点击“查询”,根据查询到的报表点击右侧的更正申报按钮即可进入更正界面,修改数据保存成功后上传附送资料,然后点击申报按钮完成申报。
图示指引如下
一、我要办税—税费申报及缴纳。
http://file.tax100.com/o/202311/24/500_1700767513054.png?width=1070&size=154802
二、税费申报及缴纳—更正往期申报(增值税、消费税、增值税代扣代缴、扣缴企业所得税),在此界面依次根据需要选择申报表种类、申报日期起止或所属期起止后点击“查询”,根据查询到的报表点击右侧的更正申报按钮即可进入更正界面,修改数据保存成功后上传附送资料,然后点击申报按钮完成申报。
http://file.tax100.com/o/202311/24/611_1700767513224.png?width=1080&size=126122
http://file.tax100.com/o/202311/24/186_1700767513448.png?width=640&size=856来源:北京税务
http://file.tax100.com/o/202311/24/693_1700767513615.jpg?width=1080&size=64404
http://file.tax100.com/o/202311/24/979_1700767513865.png?width=255&size=7278
http://file.tax100.com/o/202311/24/274_1700767514078.png?width=255&size=7278
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