4月是小规模纳税人季报月份，征期至17日，赶紧查看抄报提醒~
http://file.tax100.com/o/202304/09/988_1680981007479.gif?width=1080&size=13616192023
金税盘、税控盘
税务UKey
—— 抄报税提醒 ——
抄报税提醒
4月你好！
征期提醒已为您送达
本月征期截止17日
四月是小规模纳税人季报月份，
小规模企业注意按照一般纳税人操作顺序，
先进行申报后再做清卡呦！
金税盘
http://file.tax100.com/o/202304/09/757_1680981008011.jpg
金税盘抄报方法
抄报方法
01上报汇总<<<<
情况 1：网络正常情况下，月初首次登陆开票软件，会自动进行汇总上传和远程清卡工作，提示如下：
http://file.tax100.com/o/202304/09/928_1680981008250.jpg?width=801&size=37662
情况 2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。
http://file.tax100.com/o/202304/09/622_1680981008415.png?width=1080&size=92015
02申报<<<<
需要申报的纳税人可通过电子税务局申报网站或办税大厅进行纳税申报。
http://file.tax100.com/o/202304/09/582_1680981008598.png?width=1080&size=436408
03清卡<<<<
申报成功后再次登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
http://file.tax100.com/o/202304/09/336_1680981008954.png?width=484&size=12191
查询抄报税完成状态
小规模与一般纳税人查看方式一致。
登录开票软件，点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄报税成功。
http://file.tax100.com/o/202304/09/204_1680981009121.png?width=1080&size=108897
上次汇总报送日期：2023年04月01日00时00分
汇总报送起始日期：2023年05月01日
汇总报税资料：无或者您只看锁死日期更新到2023年05月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2023年04月已经完成清卡工作
http://file.tax100.com/o/202304/09/105_1680981009293.jpg?width=882&size=33897
注意
①汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作；
②检查上月开具的发票报送状态都为：已报送；
③小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报(小规模季报月 1、4、7、10 月需要季报)然后再清卡，否则金税盘会锁死，影响正常使用，造成逾期处罚；
④远程清卡提示“【F50006】核心征管系统：增值税未申报或未比对”，需要登录网上申报软件进行“申报”，申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。
常见问题
一、开票软件3.0中打印模板在哪设置？
答：点击发票管理—发票打印设置—打印模板设置。
二、增加票种后怎么同步到开票软件里？
答：以管理员身份登陆软件，点击系统维护—金税盘网上变更，点击下一步，勾选票种，点击确定即可。
三、开票软件口令被锁死如何处理？
答：口令锁死需要用户携带设备及相关资料到税务所现场进行解锁处理，内容包括：实名办税人本人身份证，营业执照副本，公章，金税盘。
税控盘
http://file.tax100.com/o/202304/09/719_1680981009461.jpg
税控盘抄报方法
一般纳税人&小规模纳税人
本月小规模需要申报缴纳增值税，抄报步骤和一般纳税人一致。
http://file.tax100.com/o/202304/09/238_1680981009680.png?width=1080&size=88285
一、自动抄报方法
●开票软件网络稳定的前提下登录开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2023年5月18日。如下图所示：
http://file.tax100.com/o/202304/09/447_1680981009841.jpg?width=976&size=56744
●若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照手工抄报步骤进行抄报。
二、手工抄报方法
●上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
http://file.tax100.com/o/202304/09/754_1680981010330.png?width=971&size=56796
http://file.tax100.com/o/202304/09/956_1680981010510.png?width=976&size=248746
●网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。
http://file.tax100.com/o/202304/09/607_1680981010971.png?width=1080&size=436408
*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。
●反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间更新到2023年05月18日表示成功。
http://file.tax100.com/o/202304/09/509_1680981011214.jpg?width=976&size=56889
税务UKey
http://file.tax100.com/o/202304/09/124_1680981011557.jpg
税务UKey抄报方法
1
自动抄报方法
●开票软件网络稳定的前提下登录税务UKey自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2023年05月18日。如下图所示：
http://file.tax100.com/o/202304/09/706_1680981011681.jpg?width=1080&size=53937
●若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照手工抄报步骤进行抄报。
2
手工抄报方法
●上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
http://file.tax100.com/o/202304/09/149_1680981012022.png?width=1002&size=146291
http://file.tax100.com/o/202304/09/570_1680981012387.png?width=1080&size=249484
●网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。
http://file.tax100.com/o/202304/09/279_1680981012594.png?width=1080&size=436408
*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。
●反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间则会更新到2023年05月18日，表示成功。
http://file.tax100.com/o/202304/09/738_1680981012856.jpg?width=1080&size=53383
3
常见问题
一、季度申报也需要开票软件抄报税吗?
答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。
二、月初没有抄报税是否可以开发票?
答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。
三、上报汇总提示有未上传发票如何处理?
答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置-网络配置，检查服务器地址端口号正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。
四、开票截止日期已经变更，重复操作是否有影响?
答：没有。数据只上传一条，重复操作对上传结果没有影响。
五、多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗?
答：可以，更换税控盘登录软件正常操作。
【END】
http://file.tax100.com/o/202304/09/987_1680981013007.png?width=640&size=856来源：北京航天金税财税服务平台 北京百旺金赋
http://file.tax100.com/o/202304/09/262_1680981013147.jpg?width=1080&size=64404
http://file.tax100.com/o/202304/09/117_1680981013380.png?width=255&size=7278
http://file.tax100.com/o/202304/09/436_1680981013507.png?width=255&size=7278
推荐阅读
● 政策、地址去哪问？智能“小慧”来解围！
● 温馨提示：电子税务局又上新功能！
● 关注！小微企业和个体工商户所得税优惠政策明确了
页:
[1]