之前代开的增值税专票作废了,如何退税?
“第
一
问
”
问:企业的银行账户变更了,怎么重签协议?
答:您好,企业需要先终止协议,点击【我要办税】—【综合信息报告】—【制度信息报告】—【终止网签三方协议】先点击【打印】(可以不打出来),再点击【终止协议】;
协议状态终止后,点击【我要办税】—【综合信息报告】—【制度信息报告】—【存款账户账号报告】中修改账户信息,【保存】【下一步】;
账户修改受理成功后,点击【我要办税】—【综合信息报告】—【制度信息报告】—【网签三方协议】中点击【新增】填写协议申请,下一步受理成功后,点击【验证】协议,协议状态验证通过即可。
图示指引如下
http://file.tax100.com/o/202212/02/678_1669974009945.gif?width=556&size=511278
企业需要先终止协议
一、我要办税—综合信息报告。
http://file.tax100.com/o/202212/02/142_1669974010266.png?width=1080&size=188499
二、制度信息报告—终止网签三方协议,先点击【打印】(可以不打出来),再点击【终止协议】。
http://file.tax100.com/o/202212/02/464_1669974010850.png?width=1080&size=189925
协议状态终止后
一、我要办税—综合信息报告。
http://file.tax100.com/o/202212/02/788_1669974011082.png?width=1080&size=188499
二、存款账户账号报告中修改账户信息,【保存】【下一步】。
http://file.tax100.com/o/202212/02/151_1669974011313.png?width=1080&size=221944
账户修改受理成功后
一、我要办税—综合信息报告。
http://file.tax100.com/o/202212/02/331_1669974011545.png?width=1080&size=188499
二、制度信息报告—网签三方协议中点击【新增】填写协议申请,下一步受理成功后,点击【验证】协议,协议状态验证通过即可。
http://file.tax100.com/o/202212/02/399_1669974011781.png?width=1080&size=200004
“
第
二
问
”
问:企业之前代开的增值税专用发票作废了,如何退税?
答:您好,请您点击【我要办税】—【一般退(抵)税管理】—【汇算清缴结算多缴退抵税】,在退税申请界面点击【多缴查询】,在查询界面中输入增值税缴款的凭证号码,带出信息勾选确认后,填写申请表提交即可。
图示指引如下
http://file.tax100.com/o/202212/02/682_1669974012021.gif?width=556&size=511278
一、我要办税—一般退(抵)税管理。
http://file.tax100.com/o/202212/02/321_1669974012352.png?width=1080&size=183030
二、一般退(抵)税管理—汇算清缴结算多缴退抵税。
http://file.tax100.com/o/202212/02/831_1669974012588.png?width=1080&size=187250
三、退(抵)税申请表页面,在退税申请界面点击【多缴查询】,在查询界面中输入增值税缴款的凭证号码,带出信息否选确认后,填写申请表提交即可。
http://file.tax100.com/o/202212/02/346_1669974012824.png?width=1080&size=100160
“
第
三
问
”
问:现在可以更正季报所得税吗,在哪更正?
答:您好,请您点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报错误更正】,选择申报表种类,调整申报日期查询出报表办理更正申报,若更正申报时提示:已经逾期或者超过更正期限,需要前往税务现场办理更正申报。
图示指引如下
http://file.tax100.com/o/202212/02/515_1669974013022.gif?width=556&size=511278
一、我要办税—税费申报及缴纳。
http://file.tax100.com/o/202212/02/620_1669974013385.png?width=1080&size=183928
二、税费申报及缴纳—申报错误更正,选择申报表种类,调整申报日期查询出报表办理更正申报,若更正申报时提示:已经逾期或者超过更正期限,需要前往税务现场办理更正申报。
http://file.tax100.com/o/202212/02/999_1669974013658.png?width=1080&size=137127
http://file.tax100.com/o/202212/02/251_1669974014125.png?width=74&size=1820
END
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来源:北京税务
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