外贸企业在线版免退税申报操作流程
根据国家税务总局统一部署，国家税务总局安徽省税务局于2021年5月31日上线新的出口退税管理系统，整合升级后的系统如何进行申报，下面我们一起了解下外贸企业在线版申报操作流程。http://file.tax100.com/o/202106/04/255_1622738722676.png?width=311&size=7271
外贸企业申报操作流程
一、做好准备工作
1、登录安徽省电子税务局点击“我要办税”下“出口退税管理”模块。
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2、保证单证齐全。
二、正式申报开始（以一般贸易为例）
01
智能配单
Part 01
首先进行配置汇率
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需点击右上角“使用规则设置”按钮，选择“使用每月关注日汇率”，并注明“关注日”，否则申报时需按报关单出口日期逐条输入汇率。
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点击“新建”输入对应汇率及日期，保存并增加即可完成汇率配置。
Part 02
接下来进行报关单数据采集
首先录入报关单信息，进入出口货物报关单管理。
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有两种方式：一是通过导入报关单数据，需要先在中国电子口岸下载XML格式的报关单数据，然后下载解密软件进行解密后导入即可；二是通过手工录入报关单信息，点击新建录入报关单信息，但是后续操作中发票号码需要手工录入。
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如何变更报关单信息？
选择外贸企业出口货物劳务免抵退税申报明细表，勾选需要修改的报关单进行修改或者删除。
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本期需申报报关单数据录入完毕后，点击“数据检查”按钮（第一个绿点“已使用”，第二个绿点“关单信息：有”，鼠标移到报关单号可看到关单状态，见下图）。“数据检查”完成后，点击“报关单生成明细”，完成报关单信息数据采集。
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Part 03
返回“智能配单首页”，进入“增值税发票管理”界面
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“增值税发票管理”界面自动显示企业所有的增值税发票信息，且每天更新。点击右上角“生成进货明细”，完成进货信息数据采集。
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Part 04
报关单和发票处理完之后，返回“智能配单首页”，进入“报关单逐项配单”
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选中数据项，做“配单”操作 （注意：该界面只显示已经检查成功的报关单信息）。
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进入配单界面，选择填写基本信息，所属期、批次和关联号。进货明细中，选择发票信息进行配平。
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如果当前界面没有所需要的发票，可以输入发票后四位进行查询。
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如果一张报关单对应多张发票，勾选后继续查询勾选可以一次性选择多张发票。
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选择完成后，会自动弹出进货明细，在确定报关单和发票对应关系后，如果因为单位不同，或者有此次不申报退税的部分，可以自己修改“出口/进货数量”（注意：按照法定数量单位配平数量才能保存）。
配单完成后，如果需要修改，在明细采集模块操作。
02
导航栏进入明细数据采集，选择“外贸企业出口退税出口明细申报表”
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Part 01
勾选要修改的报关单号，点击“修改”
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Part 02
在弹出界面下方点击“修改”，修改需要部分申报的数据，修改后保存
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Part 03
返回采集首页，选择“外贸企业出口退税进货明细申报表”，参考上述步骤，对进货数量进行一致性修改并保存。
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03
退税申报
Part 01
完成明细数据采集后，进入导航栏“退税申报”模块，点击左上角“生成申报数据”，在弹出框填写“申报年月”和“批次”
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点击“确认”，弹出出口和进货明细表。
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点击“生成”按钮，生成申报数据，显示“未自检”。
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点击“数据自检”，确认同步自检，系统自动进行数据检查。
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数据自检完成后，显示自检情况，可以查看数据自检结果，疑点数量和是否可挑过（注意：不可挑过疑点需重新修改申报明细数据）。
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点击“正式申报”，确认后自动跳到“申报结果查询界面”，申报完成。
Part 02
通过导航栏返回“退税申报”界面，选择“打印报表下载”
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弹出进货申报明细表和出口申报明细表，企业可自行下载打印。
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（仅供参考，请在学习使用时注意政策、
使用模块的变化）
END
来源：宣城市税务局第二税务分局
审核：宣城市税务局进出口税收管理科
编发：宣城市税务局纳税服务中心（税收宣传中心）
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