征期与疫情防控叠加？老铁，别慌，税务课堂帮你忙！
汇总抄报小课堂
- 今日课程：流程讲解 -
税控盘（黑盘）
税务Ukey
金税盘（白盘）
一般纳税人
小规模纳税人
征收期内，汇总抄报流程
讲解图释
chapter one
第一章 税控盘（黑盘）抄报
1
抄报步骤
小规模纳税人
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一般纳税人
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温馨提示：自动抄报提醒
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，一般纳税人申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。最后需核对开票截止日期更新到下月中下旬即可。
01.上报汇总
操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。
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02.网上申报
操作流程：通过安徽省电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。（本月不涉及申报的忽略此步骤）
http://file.tax100.com/o/202105/20/932_1621440336412.png?width=1080&size=412755
*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服热线。
03.反写监控
操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。再重新打开汇总上传界面，查看开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。
http://file.tax100.com/o/202105/20/245_1621440337173.png?width=976&size=34153
chapter two
第二章 金税盘（白盘）抄报
2
抄报步骤
小规模纳税人
计算机连接互联网登陆开票系统，网络正常状态下会自动进行汇总上传并直接完成清卡操作！
http://file.tax100.com/o/202105/20/142_1621440337371.jpg?width=733&size=20178
注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！
一般纳税人
请您按照顺序进行操作，未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示，操作步骤如下：
① 计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行汇总上传；
② 国家税务总局安徽省电子税务局进行纳税申报；
③ 纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。
http://file.tax100.com/o/202105/20/523_1621440337815.png?width=1080&size=164600
查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
http://file.tax100.com/o/202105/20/916_1621440338371.jpg?width=1080&size=54028
例如：
上次汇总报送日期：2021年03月01日00时00分
汇总报送起始日期：2021年04月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2021年04月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2021年03月已经完成清卡工作
http://file.tax100.com/o/202105/20/630_1621440338612.jpg?width=900&size=56774
chapter three
第三章 税务Ukey抄报
3
抄报步骤
01 .上报汇总
操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。
http://file.tax100.com/o/202105/20/109_1621440338917.jpg?width=1002&size=31682
http://file.tax100.com/o/202105/20/341_1621440339127.png?width=1080&size=90803
02.网上申报
操作流程：通过安徽省电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。（本月不涉及申报的忽略此步骤）
http://file.tax100.com/o/202105/20/434_1621440339398.png?width=1080&size=412755
*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服热线。
03.反写监控
操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。反写成功日期则会变更为下月中下旬即可。（本月开票截至日期应更新为4.20日）
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chapter four
第四章 常见问题解答
4
1.月初没有做抄报税是否可以开发票？
答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。
2.多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗？
答：可以，更换税控盘登录软件正常操作即可。
3.季度申报也需要打开软件进行上报汇总和反写工作吗？
答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。
4.金税盘处于报税期，能开票吗？
答案：由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是：
① 上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；
② 上月有离线发票未报送；
③ 上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的；
④ 单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。
5.月初打开软件还没有任何操作开票截止日期已经自动变更了是否还需要继续操作?
答；不需要。因为软件有自动抄税功能，如日期已经更新则不需要操作，申报没做去做申报即可。
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编辑｜郭军 宋佳佳
审核｜黄泽新
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