【办税】11月征期！最新金税盘、Ukey、税控盘清卡流程！
http://file.tax100.com/o/202011/07/725_1604692813607.gif?width=750&size=621248http://file.tax100.com/o/202011/07/295_1604692813736.jpg?width=750&size=70070
http://file.tax100.com/o/202011/07/350_1604692813836.jpg?width=750&size=33576
【一、金税盘】
一般纳税人抄报方法
登陆开票系统，进行上报汇总和清卡操作。
http://file.tax100.com/o/202011/07/570_1604692813891.png?width=640&size=36942
查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
http://file.tax100.com/o/202011/07/427_1604692813946.jpg?width=1080&size=54132
上次汇总报送日期：2020年11月01日00时00分
汇总报送起始日期：2020年12月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2020年12月，汇总报税资料“无”，说明您2020年11月已经完成清卡工作。
http://file.tax100.com/o/202011/07/908_1604692814045.png?width=800&size=181054
小规模纳税人抄报方法
登陆开票系统，进行上报汇总，提示完成自动清卡工作！
http://file.tax100.com/o/202011/07/124_1604692814176.png?width=640&size=36942
不管是否购买增值税发票，或是否已经读入，都需要进行抄报清卡！
查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
http://file.tax100.com/o/202011/07/351_1604692814230.jpg?width=1080&size=51621
上次汇总报送日期：2020年11月01日00时00分
汇总报送起始日期：2020年12月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2020年12月，汇总报税资料“无”，说明您2020年11月已经完成清卡工作
http://file.tax100.com/o/202011/07/840_1604692814293.jpg?width=800&size=35441
【二、UKey版】
UKey版抄报方法
（1）汇总上传-上报汇总-反写监控
数据管理-汇总上传-上报汇总
http://file.tax100.com/o/202011/07/902_1604692814342.png?width=1080&size=204576
数据管理-汇总上传-反写监控
http://file.tax100.com/o/202011/07/404_1604692814462.jpg?width=1080&size=53275
（2）纳税申报
需要通过电子税务局进行【网上申报】，非开票软件里的功能。
查询是否反写成功
系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年12月说明反写成功。
http://file.tax100.com/o/202011/07/626_1604692814565.jpg?width=1080&size=40431
http://file.tax100.com/o/202011/07/787_1604692814662.jpg?width=1080&size=36257
【三、税控盘】
1、上报汇总
【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。
http://file.tax100.com/o/202011/07/151_1604692814708.png?width=554&size=183182
2、网上申报
通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。
以北京市电子税务局网为例（本月小规模纳税人无需此操作）
http://file.tax100.com/o/202011/07/569_1604692814803.jpg?width=979&size=48045
*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。
3、反写监控
【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。
http://file.tax100.com/o/202011/07/913_1604692814862.png?width=545&size=82690
4、确认成功
重新打开汇总上传界面，查看开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。
http://file.tax100.com/o/202011/07/366_1604692814991.png?width=545&size=84345
*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。
1
一般纳税人抄报方法
http://file.tax100.com/o/202011/07/713_1604692815094.jpg?width=800&size=14738
2
小规模纳税人抄报方法
http://file.tax100.com/o/202011/07/686_1604692815150.jpg?width=800&size=12813
自动抄报提醒
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开软件，会自动反写。
需核对开票截止日期是否更新到2020年12月15日左右。
http://file.tax100.com/o/202011/07/956_1604692815199.png?width=543&size=83732
编辑设计：运城税务
来源：中国税务杂志社http://file.tax100.com/o/202011/07/517_1604692815307.jpg?width=640&size=47708
页:
[1]