天津政策君 发表于 2020-9-25 17:00:09

【操作流程】残疾人就业保障金电子申报软件 申报操作说明

01
客户端升级
计算机联网状态下,打开天津税务电子申报软件,天津税务电子申报软件将检测是否有新的升级。如有天津税务电子申报软件新版本,将直接完成在线升级。最新升级版本为--3.04.0701。

http://file.tax100.com/o/202009/25/786_1601024406782.png?width=453&size=34411
【软件升级】

02
企业初始化
进入电子申报软件,功能菜单“系统设置—企业初始化”,打开企业基本信息界面。

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【基本信息界面】

在线初始化更新:
点击,弹出初始化更新界面,可选择在线初始化更新,点击更新,完成在线初始化更新。

http://file.tax100.com/o/202009/25/112_1601024406956.png?width=496&size=22179
【在线初始化更新界面】

文件初始化更新:
1)登录“国家税务总局天津市电子税务局”后,点击【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【电子申报软件功能】选择【企业初始化】模块下的【生成初始化】菜单。

http://file.tax100.com/o/202009/25/345_1601024407018.png?width=414&size=19973
【生成初始化文件界面】

2)选择对应的“税款所属时期”点击下一步。

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【企业初始化界面】

3)点击“下载初始化文件”进行下载文件。

http://file.tax100.com/o/202009/25/832_1601024407152.png?width=652&size=61248
【下载初始化文件界面】

4)在天津税务电子申报软件中点击“路径”导入下载的初始化文件,再点击“更新(增加)”按钮,完成企业初始化更新操作。

http://file.tax100.com/o/202009/25/297_1601024407229.png?width=358&size=18518
【文件初始化更新界面】

03
申报录入
1、点击“申报录入”,弹出“申报表信息”界面,默认显示该企业当前申报期的申报表目录。

http://file.tax100.com/o/202009/25/878_1601024407780.png?width=692&size=123603
【申报表信息界面】

2、选择《残疾人就业保障金缴费申报表》双击打开报表进行填写。

http://file.tax100.com/o/202009/25/253_1601024407847.png?width=729&size=86652
【申报表界面】

在填写报表时需要注意:

? 减免优惠:
1.【符合条件自动带出,不可修改】符合自2020年1月1日起至2022年12月31日,在职职工人数在30人(含)以下的企业,暂免征收残疾人就业保障金。享受减免,减免性质列自动带入0035049901,本期减免费额=应纳费额*100%。
2.【符合条件自动带出,不可修改】符合自2020年1月1日至2022年12月31日期间内,安排残疾人就业比例低于应安排残疾人就业比例且低于1%的,减免性质列自动带入0035013601,本期减免费额=应纳费额*10%;低于应安排残疾人就业比例但达到1%(含)以上,减免性质列自动带入0035013601,本期减免费额=应纳费额*50%计算”。

? 维护征收标准:
税款所属期为2019年,“社会平均工资”=75876,根据政策需求“上年在职职工年平均工资”和“当地社会平均工资”孰低原则带入报表中。“上年在职职工年平均工资”超过75876元时,保存申报表时系统进行弹窗提示。

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04
申报导出
1、报表填写完成后,单击菜单“申报管理—申报导出”,进入申报表导出界面。

http://file.tax100.com/o/202009/25/257_1601024407979.png?width=254&size=38419
【申报导出界面】

2、报表审核通过后,“申报导出”按键才可以点击。

http://file.tax100.com/o/202009/25/978_1601024408046.png?width=692&size=25469
【报表审核界面】

3、点击“申报导出”按钮,弹出申报方式选择对话框。

http://file.tax100.com/o/202009/25/744_1601024408248.png?width=448&size=16380
【申报导出界面】

4、点击http://file.tax100.com/o/202009/25/558_1601024408307.png?width=63&size=1554,选择导出文件的路径,然后点击,则下方提示信息显示导出成功,在指定路径下生成申报文件。并且弹出提示信息,申报文件导出成功,是否立即登录电子税务局,如果选择“确定”则打开电子税务局,点击“取消”,返回当前界面。

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【系统提示界面】

05
文件申报
1、登录“国家税务总局天津市电子税务局”后,点击【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【电子申报软件功能】选择【纳税申报】模块下的【纳税申报】菜单。

http://file.tax100.com/o/202009/25/770_1601024408423.png?width=415&size=30429
【纳税申报界面】

2、点击“浏览”导入申报文件。

http://file.tax100.com/o/202009/25/374_1601024408491.png?width=693&size=15897
【上传申报文件界面】

3、通过校验后点击“下一步”继续进行申报。

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【校验通过】

如果不符合校验系统会进行拦截。

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【检验拦截】

4、申报成功后显示申报结果为“申报成功”。

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【申报成功界面】

特别注意
2019年度残疾人就业保障金申报必须先升级电子申报软件3.04.0701,然后进行初始化更新操作。
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投稿:国家税务总局天津市宁河区税务局
编发:天津武清税务
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