农产品进项税额核定扣除试点再扩大，一起看看怎么算
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张会计
好几次忘记抄税清卡，导致税控盘锁死，心好累。
特别提醒
抄税清卡要在每月征期（一般为每月1日-15日，如遇节假日会延期，8月征期为1日-17日）内完成，否则无法开票，过了征期税控盘会锁死。
今天税小皖再把清卡的流程
跟您介绍一下
希望能帮助到您
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01
税控盘版本
具体流程：以一般纳税人为例
一、登录开票系统：在计算机连接互联网状态下，登录开票系统后会自动进行上报汇总。
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二、纳税申报。
三、自动清卡。纳税申报成功后，再次登录开票系统，完成自动请卡。
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小提示：按季申报的小规模纳税人抄报流程，在申报期（1月、4月、7月、10月）操作和一般纳税人一样；在非申报期（2、3、5、6、8、9、11、12月）只需登录开票系统，点击上报汇总和远程清卡即可。
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02
Ukey版开票软件
具体流程：以一般纳税人为例
一、汇总上传-上报汇总-反写监控：数据管理-汇总上传-上报汇总（计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总）
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数据管理-汇总上传-反写监控
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二、纳税申报纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】，非开票软件里的功能。
查询是否反写成功。
系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年9月说明反写成功。
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小提示：
UKey版开票软件实现自动清卡操作以下几点条件：
第一：开票软件为V200630版本及以后的版本；
第二：没有离线发票；
第三：软件链接服务器正常；
第四：没有未清卡的非征期抄税资料；
第五：一般纳税人需要先申报且无误。
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税小皖还给大家总结了
一些热点的问题
一起来学习下吧~
01
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问题一：怎么判断有没有抄税清卡？
如果是航天信息的用户，判断方法为：
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”，若显示：
锁死日期：次月征期截止日期；
上次汇总报送日期：当月1日00时00分；
汇总报送起始日期：次月1日；
汇总报送资料：无；
同时满足以上4点，则可以判断抄税清卡成功。
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如果是百旺金赋的用户，点击“报税处理-设备状态查询”，选择发票种类，查看开票截止时间。
若显示：
开票截止时间：次月征期截止前一天；
则可以判断抄税清卡成功。
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02
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问题二：上月没有开具发票，还需要抄税清卡吗？
答：不管上月是否开具发票，只要有税控设备，每个月都必须在征期结束前完成抄税清卡，否则会导致税控系统锁死，无法开票。
03
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问题三：显示“金税盘”处于报税期，不能开票，是什么原因？
答：有以下几个原因：1.上报汇总时网络不通，无法连接服务器。（要确保电脑上网流畅，电脑系统日期是当前日期，否则开票系统无法与服务器同步）
2.上月有离线发票未报送。（将上个月的离线发票上传成功后，系统才能自动抄税清卡）
3.上月在金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程。(需要到办税大厅清卡）
来源：安徽税务
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为国聚财 为民收税
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