90秒读懂：资源税法如何规范税目和减免税管理
本帖最后由 zzzzzzzzzzzzz 于 2020-7-15 09:56 编辑提醒
本月征期即将截止
提醒还没有完成申报的小伙伴们
要抓紧时间喽http://file.tax100.com/o/202007/15/321_1594756096624.png?width=64&size=6660
为了能够帮助大家顺利申报
小编送上了本月征期抄报方法及常见问题！
另外，疫情防控期间
网上办税是您的首选哦http://file.tax100.com/o/202007/15/181_1594756096741.png?width=64&size=3044
金税盘
一般纳税人抄报方法
请您注意：北京地区金税盘用户，登录开票软件后会自动清卡。
抄报方法：计算机连接互联网状态下登录开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。一般纳税人申报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序，征期内完成就可以。
http://file.tax100.com/o/202007/15/987_1594756097074.png?width=640&size=32996
查询清卡成功方法
点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
http://file.tax100.com/o/202007/15/478_1594756097159.jpg?width=1075&size=55092
上次汇总报送日期：2020年07月01日00时00分
汇总报送起始日期：2020年08月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2020年8月，汇总报税资料“无”
此状态说明您2020年7月已经完成清卡工作
http://file.tax100.com/o/202007/15/386_1594756097236.jpg?width=744&size=47825
小规模纳税人抄报方法
计算机连接互联网状态下登录开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总，提示完成自动清卡工作！
http://file.tax100.com/o/202007/15/324_1594756097525.png?width=640&size=32996
注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！
查询清卡成功方法
点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
http://file.tax100.com/o/202007/15/702_1594756097610.png?width=1080&size=55066
上次汇总报送日期：2020年07月01日00时00分
汇总报送起始日期：2020年08月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2020年8月，汇总报税资料“无”
此状态说明您2020年7月已经完成清卡工作
http://file.tax100.com/o/202007/15/166_1594756097700.jpg?width=744&size=47825
征期常见问题
问题1：7月金税盘清卡截止到几号？
答案：北京地区金税盘用户7月15日前完成清卡工作。
问题2：7月征期纳税申报截止到几号？
答案：一般纳税人需在7月15日前完成纳税申报工作。
问题3：金税盘处于报税期，不能开票
答案：由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。月初没有自动抄税的原因一般是：
1.上报汇总时网络不通，无法连接税务局服务器;
2.上月有离线发票未报送;
3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。
4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。
问题4：上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总！
答案：点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。测试成功后，点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。
问题5：已到锁死期无法进行上报汇总
答案：请检查开票软件是否为V2.3.11.200530版本，此版本可在网络环境正常的情况下完成逾期清卡。
税控盘
抄报流程
自动抄报提醒
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件自动反写。
请核对开票截止日期是否更新到2020年8月，以系统显示时间为准。
如果自动抄报未成功，或开票截止日期未更新，可参照以下手工操作步骤进行抄报。
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税控盘抄报税流程（票字版）
①上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】，如果曾在多台电脑上开过票请点击【发票同步】后，再点击【上报汇总】。
②网上申报：操作成功后，请登录【国家税务总局北京市电子税务局】纳税申报系统操作报表申报。
③反写监控：申报成功后，再次点击【数据管理】-【汇总上传】，点击【反写监控】。
④确认成功：重新打开软件，点击【系统设置】-【税控设备设置】-【税控设备状态信息】，确认开票截止日期更新到2020年8月。
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UKey
税务UKey版抄报方法
1.汇总上传-上报汇总-反写监控
数据管理-汇总上传-上报汇总（计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行上报汇总）
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数据管理-汇总上传-反写监控
http://file.tax100.com/o/202007/15/780_1594756098833.png?width=1080&size=243208
2.纳税申报
纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】，非开票软件里的功能。
查询是否反写成功
系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年8月说明反写成功。
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来源：北京税务
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